Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE CONSUMO. AREA COMAG. PREGAO 382023 158467. EMENDA INDIVIDUAL BOHN GASS 2862000.

Name: Contrato 2024NE000112 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 40.044.357/0001-96) para: material de consumo. area comag. pregao 382023 158467. emenda individual bohn gass 2862000.. Valor global contratado: R$ 547,60. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
Local da unidadeoficial: CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
Fornecedoroficial: CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 40.044.357/0001-96
Processooficial: 23206006008202373
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00038/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 547,60
Valor globaloficial: R$ 547,60
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 25/11/2024
Publicaçãooficial: 25/11/2024
Vigênciaoficial: 25/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES DUAS CHAVES METÁLICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILINDRO 30 MM, APLICAÇÃO GAVETA MESA/GAVETEIRO	30	R$ 11,45	R$ 343,50
CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL 25 MM, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR MARROM	100	R$ 0,40	R$ 40,00
ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA METAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TAMANHO 3 POL, APLICAÇÃO MASSA E RASPAGEM	10	R$ 4,02	R$ 40,20
ESPUMAESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO SPRAY, APLICAÇÃO VEDAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXPANDIDO	10	R$ 12,39	R$ 123,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 547,60
A liquidarcalculado: R$ 547,60
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000112 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 547,60 · a liquidar R$ 547,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

4073 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 547,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000112 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206006008202373
valor global após o termo: R$ 547,60 · vigência até 31/12/2024

FornecedorCJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 407597
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.