Contrato federal · Empenho 2024NE000111 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE CONSUMO. AREA COMAG. PREGAO 900092024 158126. EMENDA INDIVIDUAL BOHN GASS 28620003.

Name: Contrato 2024NE000111 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 23.334.784/0001-90) para: material de consumo. area comag. pregao 900092024 158126. emenda individual bohn gass 28620003.. Valor global contratado: R$ 252,05. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
Local da unidadeoficial: CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
Fornecedoroficial: DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 23.334.784/0001-90
Processooficial: 23206.000320/2024-90
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90009/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 252,05
Valor globaloficial: R$ 252,05
Assinaturaoficial: 25/11/2024
Vigênciaoficial: 25/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERROTE CARPINTEIRO	2	R$ 43,90	R$ 87,80
BÓIA CAIXA D'ÁGUA	15	R$ 10,95	R$ 164,25

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 252,05
A liquidarcalculado: R$ 252,05
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000111 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252,05 · a liquidar R$ 252,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

14784 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 252,05

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000111 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206000320202490
valor global após o termo: R$ 252,05 · vigência até 31/12/2024

FornecedorDR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 407609
Lido da fonte em: 18/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 03:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.