Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE CONSUMO. AREA CTAI. PREGAO 900062024 158467. ENTREGA 30 DIAS.

Name: Contrato 2024NE000141 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: material de consumo. area ctai. pregao 900062024 158467. entrega 30 dias.. Valor global contratado: R$ 404,95. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
Local da unidadeoficial: CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
Fornecedoroficial: A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
Processooficial: 23206000695202402
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90006/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 404,95
Valor globaloficial: R$ 404,95
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/12/2024
Vigênciaoficial: 05/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SUGADOR SOLDASUGADOR SOLDA, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESD, COM BICOS SUBSTITUÍVEIS	20	R$ 7,13	R$ 142,60
CIRCUITO INTEGRADOCIRCUITO INTEGRADO, REFERÊNCIA LM 35, QUANTIDADE PINOS 3, APLICAÇÃO ELETRÔNICA	25	R$ 5,95	R$ 148,75
VENTILADORVENTILADOR, TIPO MICRO DC Q80SD4 , POTÊNCIA MOTOR 1,7 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12 V, MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ENGENHARIA, LARGURA 8 CM, ALTURA 8 CM	10	R$ 11,36	R$ 113,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 404,95
A liquidarcalculado: R$ 404,95
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000141 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 404,95 · a liquidar R$ 404,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2219 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 404,95

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000141 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206000695202402
valor global após o termo: R$ 404,95 · vigência até 31/12/2024

FornecedorA2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 407641
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:42

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.