Contrato federal · Empenho 2024NE000155 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE CONSUMO. AREA COFAPE. PREGAO 402023 158126.

Name: Contrato 2024NE000155 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA (CNPJ 40.553.425/0001-42) para: material de consumo. area cofape. pregao 402023 158126.. Valor global contratado: R$ 2.210,70. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA 151878
Local da unidadeoficial: CAMAQUÃ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4303509
Fornecedoroficial: CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDACNPJ 40.553.425/0001-42
Processooficial: 23339001349202347
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00040/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.210,70
Valor globaloficial: R$ 2.210,70
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/12/2024
Vigênciaoficial: 06/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PAPEL AUTO-ADESIVOPAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR AZUL, LARGURA 450 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE	20	R$ 44,46	R$ 889,20
PAPEL AUTO-ADESIVOPAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR VERDE, LARGURA 450 MM , ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE	30	R$ 44,05	R$ 1.321,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.210,70
A liquidarcalculado: R$ 2.210,70
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000155 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.210,70 · a liquidar R$ 2.210,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

5264 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.988,40
5322 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 222,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000155 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23339001349202347
valor global após o termo: R$ 2.210,70 · vigência até 31/12/2024

FornecedorCAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 407654
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.