Contrato federal · Empenho 2024NE000178 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DESTINADO AS DEMANDAS DA COORD. ADM.D.L. 367/2024- UASG 158009 - PROCESSO ORÇ 23411.021046/2024-10
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PRATCALHAS ESTRUTURAS METALICAS LTDA (CNPJ 32.588.801/0001-06) para: para atender despesas com aquisição de material de manutenção destinado as demandas da coord. adm.d.l. 367/2024- uasg 158009 - processo orç 23411.021046/2024-10. Valor global contratado: R$ 1.949,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- PRATCALHAS ESTRUTURAS METALICAS LTDACNPJ 32.588.801/0001-06
- Processooficial
- 23411.021046/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00367/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.949,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.949,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXAUSTORaplicação: parede, diâmetro: 300, material: aço inoxidável, tensão: 220 v, tipo motor: monofásico, vazão: 19 m3/min | 2 | R$ 974,50 | R$ 1.949,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.949,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.949,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.949,00 · a liquidar R$ 1.949,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 369 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.949,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000178 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021046/2024-10
valor global após o termo: R$ 1.949,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407703
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.