Contrato federal · Empenho 2023NE000373 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou ANTONIO CARLOS POLY LTDA (CNPJ 49.075.392/0001-47) para: material eletrico e eletronico. Valor global contratado: R$ 9.313,20. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- ANTONIO CARLOS POLY LTDACNPJ 49.075.392/0001-47
- Processooficial
- 23396.001806/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.313,20
- Valor globaloficial
- R$ 9.313,20
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PASSAGEMCAIXA PASSAGEM, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA, TIPO EXTERNA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, QUANTIDADE TERMINAIS 10, DIMENSÕES 15 X 15 CM | 5 | R$ 54,90 | R$ 274,50 |
| QUADRO DISTRIBUIÇÃOQUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUANTIDADE FASES 3, BARRAMENTO COBRE ELETROLÍTICO P/FASE ATÉ 100 A, QUANTIDADE CIRCUITOS 24, REVESTIMENTO CHAPA METÁLICA, TIPO SOBREPOR , REFERÊNCIA FABRICANTE QDTSN 34/24 (CEMAR) | 3 | R$ 612,90 | R$ 1.838,70 |
| CONECTOR ADAPTAÇÃO TERMINALCONECTOR ADAPTAÇÃO TERMINAL, MATERIAL LIGA METAL, POSIÇÃO RELATIVA RETA, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, USO CABO DE 25 MM2 | 1.000 | R$ 7,20 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.313,20
- A liquidarcalculado
- R$ 9.313,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000373 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.313,20 · a liquidar R$ 9.313,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 452 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.313,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000373 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.001806/2023-19
valor global após o termo: R$ 9.313,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407706
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.