Contrato federal · Empenho 2024NE000347 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SOM PARA O AUDITÓRIO DO CAMPUS CERES DO IF GOIANO, POR MEIO DE ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023, REALIZADO PELO 71º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA (CNPJ 01.682.745/0001-40) para: aquisição de sistema de som para o auditório do campus ceres do if goiano, por meio de adesão ao pregão eletrônico nº 12/2023, realizado pelo 71º batalhão de infantaria motorizado (uasg 160177). processo 23217.001261.202…. Valor global contratado: R$ 508,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDACNPJ 01.682.745/0001-40
- Processooficial
- 23217.001261.2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 508,00
- Valor globaloficial
- R$ 508,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL MICROFONEPEDESTAL MICROFONE, MATERIAL BASE SUSTENTAÇÃO AÇO CARBONO, TIPO GIRAFA, FORMATO BASE TRIPÉ DOBRÁVEL, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO HASTE TELESCÓPICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HA… | 4 | R$ 127,00 | R$ 508,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 508,00
- A liquidarcalculado
- R$ 508,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000347 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 508,00 · a liquidar R$ 508,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2155 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 508,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000347 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.001261.2024-92
valor global após o termo: R$ 508,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407707
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.