Contrato federal · Empenho 2024NE000356 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRAS, POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90018/2024, GERENCIADO PELO CAMPUS IPORÁ DO IF GOIANO, CONFORME OFÍCIO Nº 26/2024 - UP-CE/GPOAF-CE…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: emissão de empenho para aquisição de sanduicheiras, por meio do pregão eletrônico 90018/2024, gerenciado pelo campus iporá do if goiano, conforme ofício nº 26/2024 - up-ce/gpoaf-ce/dap-ce/cmpce/ifgoiano, processo 23217.0…. Valor global contratado: R$ 425,35. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23217.000038.2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 425,35
- Valor globaloficial
- R$ 425,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SANDUICHEIRASANDUICHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO 220 V, POTÊNCIA 750 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPAS REVESTIDAS COM TEFLON, TIPO GRILL | 5 | R$ 85,07 | R$ 425,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 425,35
- A liquidarcalculado
- R$ 425,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000356 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 425,35 · a liquidar R$ 425,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4488 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 425,35
- 4488 · emitida 22/01/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 425,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000356 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000038.2024-28
valor global após o termo: R$ 425,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407712
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.