Contrato federal · Empenho 2024NE000048 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS, EMPRESA SUPERAR LTDA, CNPJ 13.482.516/0001-61, PR 24/2023, CONFORME SRE 3146229, PROCESSO SEI 23411.012485/2024…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SUPERAR LTDA (CNPJ 13.482.516/0001-61) para: empenho para atender despesas com aparelhos e utensilios domésticos, empresa superar ltda, cnpj 13.482.516/0001-61, pr 24/2023, conforme sre 3146229, processo sei 23411.012485/2024-23, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 6.180,00. Vigência de 29/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SUPERAR LTDACNPJ 13.482.516/0001-61
- Processooficial
- 23411.012485/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.180,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2024
- Publicaçãooficial
- 29/08/2024
- Vigênciaoficial
- 29/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 L, TIPO PORTAS SÓLIDA, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA AÇÃO (CONGELAMENTO E REFRIG.) PINT… | 2 | R$ 3.090,00 | R$ 6.180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000048 · 29/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.180,00 · a liquidar R$ 6.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17342 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000048 · 29/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012485/2024-23
valor global após o termo: R$ 6.180,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407722
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.