Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS, EMPRESA L H A DE SOUSA, CNPJ 40.515.828/0001-05, PE 90002/2024, PROCESSO 23411.019164/2024-50, CONFORME SRE 328…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou L H A DE SOUSA (CNPJ 40.515.828/0001-05) para: empenho para atender despesas com peças não incorporáveis a imóveis, empresa l h a de sousa, cnpj 40.515.828/0001-05, pe 90002/2024, processo 23411.019164/2024-50, conforme sre 3285738, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 5.676,30. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- L H A DE SOUSACNPJ 40.515.828/0001-05
- Processooficial
- 23411.019164/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.676,30
- Valor globaloficial
- R$ 5.676,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL POLIÉSTER, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLACKOUT, 2 MÓDULOS, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, TRILHO ALUMÍNIO, TIPO ROLÔ | 119 | R$ 47,70 | R$ 5.676,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.676,30
- A liquidarcalculado
- R$ 5.676,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.676,30 · a liquidar R$ 5.676,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000084 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019164/2024-50
valor global após o termo: R$ 5.676,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407750
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.