Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA, EMPRESA LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 44.258.379/0001-00, PE 90014/2024, PROCESSO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.258.379/0001-00) para: empenho para atender despesas com máquinas, ferramentas e utensílios de oficina, empresa lanca produtos - comercio e servicos ltda, cnpj 44.258.379/0001-00, pe 90014/2024, processo sei 23411.019174/2024-95, conforme sre…. Valor global contratado: R$ 296,76. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.258.379/0001-00
- Processooficial
- 23411.019174/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 296,76
- Valor globaloficial
- R$ 296,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA TICO-TICO MANUALSERRA TICO-TICO MANUAL, ROTAÇÃO 3.100 RPM, TENSÃO 110/220 V, APLICAÇÃO MARCENARIA, POTÊNCIA 500 W, CAPACIDADE CORTE MADEIRA 55 MM, CAPACIDADE CORTE ALUMÍNIO 10 MM, CAPACIDADE CORTE AÇO 6 MM | 1 | R$ 296,76 | R$ 296,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 296,76
- A liquidarcalculado
- R$ 296,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 296,76 · a liquidar R$ 296,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 205 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 296,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019174/2024-95
valor global após o termo: R$ 296,76 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407755
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.