Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, EMPRESA HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.689.972/0001-50, PE 90015/2024, PROCES…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.689.972/0001-50) para: empenho para atender despesas com material elétrico e eletrônico, empresa hyper technologies comercio de informatica e servicos ltda, cnpj 40.689.972/0001-50, pe 90015/2024, processo sei 23411.019736/2024-09, conforme sr…. Valor global contratado: R$ 304,40. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 40.689.972/0001-50
- Processooficial
- 23411.019736/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 304,40
- Valor globaloficial
- R$ 304,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO NÍQUEL-CÁDMIO, MODELO AAA, TENSÃO 1,5 V, AMPERAGEM 1.000 MAH | 20 | R$ 15,22 | R$ 304,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 304,40
- A liquidarcalculado
- R$ 304,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 304,40 · a liquidar R$ 304,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8939 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 304,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019736/2024-09
valor global após o termo: R$ 304,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407764
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.