Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, EMPRESA COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 29.322.621/0001-73, PE 90015/2024, PROCESSO SEI 234…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.322.621/0001-73) para: empenho para atender despesas com material elétrico e eletrônico, empresa comercio atacadista ilha bela distribuidora ltda, cnpj 29.322.621/0001-73, pe 90015/2024, processo sei 23411.019737/2024-45, conforme sre 3294939,…. Valor global contratado: R$ 205,20. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.322.621/0001-73
- Processooficial
- 23411.019737/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 205,20
- Valor globaloficial
- R$ 205,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, MODELO AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO RECARREGÁVEL , SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5 V | 60 | R$ 3,42 | R$ 205,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 205,20
- A liquidarcalculado
- R$ 205,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 205,20 · a liquidar R$ 205,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2892 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 205,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019737/2024-45
valor global após o termo: R$ 205,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407768
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.