Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS , EMPRESA EMPORIUM FOR HOME LTDA, CNPJ 20.550.625/0001-34, PE 90005/2024, PROCESSO SEI 23411.019612/2024-15, CONFORME SRE 3295043, CAM…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: empenho para atender despesas com ferramentas , empresa emporium for home ltda, cnpj 20.550.625/0001-34, pe 90005/2024, processo sei 23411.019612/2024-15, conforme sre 3295043, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 24,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23411.019612/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24,00
- Valor globaloficial
- R$ 24,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SERRA MANUALLÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL AÇO FLEXÍVEL, QUANTIDADE DENTES 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 300 MM | 6 | R$ 4,00 | R$ 24,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24,00 · a liquidar R$ 24,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 606 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019612/2024-15
valor global após o termo: R$ 24,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407771
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.