Contrato federal · Empenho 2024NE000158 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS, EMPRESA EMPORIUM FOR HOME LTDA, CNPJ 20.550.625/0001-34, PROCESSO SEI 23411.021202/2024-34, CONFORME SRE 3362442, CAMPUS PARANAGUÁ.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: empenho para atender despesas com ferramentas, empresa emporium for home ltda, cnpj 20.550.625/0001-34, processo sei 23411.021202/2024-34, conforme sre 3362442, campus paranaguá.. Valor global contratado: R$ 181,36. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23411.021202/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181,36
- Valor globaloficial
- R$ 181,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULAVÁLVULA, MATERIAL ALUMÍNIO SAE 305, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANODIZADO, TIPO MAGNÉTICA, BITOLA 2 POL, APLICAÇÃO RECUPERAR VAPORES E GASES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA CORTA-CHAMAS E BRAÇADEIRA DE FI… | 2 | R$ 49,50 | R$ 99,00 |
| VÁLVULA CORTA-CHAMAVÁLVULA CORTA-CHAMA, MATERIAL LATÃO, TIPO SECA, DIÂMETRO ROSCA 9/16 POL, TIPO ROSCA UNF ESPECIAL, UTILIZAÇÃO SAÍDA DE REGULADORES DE GÁS, APLICAÇÃO GÁS ACETILENO | 2 | R$ 41,18 | R$ 82,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181,36
- A liquidarcalculado
- R$ 181,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181,36 · a liquidar R$ 181,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 615 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 181,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000158 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021202/2024-34
valor global após o termo: R$ 181,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407787
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.