Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIALDE DE TIC, EMPRESA BRAVING COMERCIOR E SERVICOS LTDA, CNPJ 48.431.529/0001-96, PROCESSO SEI 23411.021162/2024-21, CONFORME SRE 3362262, CA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BRAVING COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 48.431.529/0001-96) para: empenho para atender despesas com materialde de tic, empresa braving comercior e servicos ltda, cnpj 48.431.529/0001-96, processo sei 23411.021162/2024-21, conforme sre 3362262, campus paranaguá.. Valor global contratado: R$ 348,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- BRAVING COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 48.431.529/0001-96
- Processooficial
- 23411.021162/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 348,00
- Valor globaloficial
- R$ 348,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA CONTROLADORAPLACA CONTROLADORA, PADRÃO INTERFACE ARDUINO DUEMILANOVE, CONECTORES 14 PINOS I/0 DIGITAIS E 6 PINOS ANALÓGICOS, COMPONENTES FONTE ALIMENTAÇÃO EXTERNA E CONEXÃO USB, PROCESSADOR ATMEGA 328 | 15 | R$ 23,20 | R$ 348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 348,00
- A liquidarcalculado
- R$ 348,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 348,00 · a liquidar R$ 348,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 193 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 348,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000152 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021162/2024-21
valor global após o termo: R$ 348,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407790
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.