Contrato federal · Empenho 2024NE000169 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, EMPRESA VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 07.514.710/0001-89, PROCESSO SEI 23411.021288/2024-03,…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 07.514.710/0001-89) para: empenho para atender despesas com material de acondicionamento e embalagem, empresa vargas comercio de ferramentas ltda, cnpj 07.514.710/0001-89, processo sei 23411.021288/2024-03, conforme sre 3363000, campus paranaguá.. Valor global contratado: R$ 321,52. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- VARGAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 07.514.710/0001-89
- Processooficial
- 23411.021288/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 321,52
- Valor globaloficial
- R$ 321,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTILHA METÁLICAPASTILHA METÁLICA, REFERÊNCIA TNMG 16 04 04-PM 4325, APLICAÇÃO TORNEAMENTO, FRESAMENTO, USINAGEM, MATERIAL METAL DURO | 2 | R$ 160,76 | R$ 321,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 321,52
- A liquidarcalculado
- R$ 321,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000169 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 321,52 · a liquidar R$ 321,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2047 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 321,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000169 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021288/2024-03
valor global após o termo: R$ 321,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407804
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.