Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FERRAMENTAS, EMPRESA GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A., CNPJ 29.302.348/0003-87, PROCESSO SEI 23411.021205/2024-78, CONFORME SRE 3334719, CAMP…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. (CNPJ 29.302.348/0003-87) para: empenho para atender despesas com ferramentas, empresa gurgelmix maquinas e ferramentas s.a., cnpj 29.302.348/0003-87, processo sei 23411.021205/2024-78, conforme sre 3334719, campus paranaguá.. Valor global contratado: R$ 1.388,98. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.CNPJ 29.302.348/0003-87
- Processooficial
- 23411.021205/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.388,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.388,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 110 PEÇAS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALETA TERMOPLÁSTICA | 1 | R$ 569,00 | R$ 569,00 |
| ESTAÇÃO SOLDAESTAÇÃO SOLDA, TIPO CORRENTE ALTERNADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CONTROLE CALOR INCLUÍDO, CONTROLE TERMOSTÁTICO INCLUÍDO, TEMPERATURA MÁXIMA 200 A 480 °C | 2 | R$ 409,99 | R$ 819,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.388,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.388,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.388,98 · a liquidar R$ 1.388,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 583552 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.388,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021205/2024-78
valor global após o termo: R$ 1.388,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407808
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.