Contrato federal · Empenho 2024NE000178 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, EMPRESA V. A. IMPORTE LTDA / AGUILAR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 41.418.315/0001-30, PROCESSO SEI 23411.022128/2024-73,…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou VA CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 41.418.315/0001-30) para: empenho para atender despesas com material eletrico e eletronico, empresa v. a. importe ltda / aguilar engenharia ltda, cnpj 41.418.315/0001-30, processo sei 23411.022128/2024-73, conforme sre 3364599, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 2.864,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- VA CONSTRUCOES LTDACNPJ 41.418.315/0001-30
- Processooficial
- 23411.022128/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.864,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.864,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, FORMATO TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 40W | 600 | R$ 4,67 | R$ 2.802,00 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 30 W, TIPO BASE E-27, FLUXO LUMINOSO MÍN. 2300 LM, TIPO BULBO LEITOSO, TEMPERATURA DE COR 6500 K, FORMATO COMPACTA | 10 | R$ 6,20 | R$ 62,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.864,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.864,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.864,00 · a liquidar R$ 2.864,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1197 · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.864,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000178 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022128/2024-73
valor global após o termo: R$ 2.864,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407811
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.