Contrato federal · Empenho 2024NE000192 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, EMPRESA COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 29.322.621/0001-73, PROCESSO SEI 23411.02…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.322.621/0001-73) para: empenho para atender despesas com material de acondicionamento e embalagem, empresa comercio atacadista ilha bela distribuidora ltda, cnpj 29.322.621/0001-73, processo sei 23411.022159/2024-24, conforme sre 3365461, camp…. Valor global contratado: R$ 272,50. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.322.621/0001-73
- Processooficial
- 23411.022159/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 272,50
- Valor globaloficial
- R$ 272,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 56 CM, LARGURA 35 CM, ALTURA 10 CM, APLICAÇÃO MULTIUSO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, CAPACIDADE 12 L | 5 | R$ 35,94 | R$ 179,70 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, COR BRANCA, TIPO ORGANIZADOR COM TAMPA, DIMENSÕES 425 X 305 X 304 MM, CAPACIDADE 30 L | 2 | R$ 46,40 | R$ 92,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 272,50
- A liquidarcalculado
- R$ 272,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000192 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 272,50 · a liquidar R$ 272,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3117 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 272,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000192 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022159/2024-24
valor global após o termo: R$ 272,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407813
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.