Contrato federal · Empenho 2024NE000177 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES, EMPRESA PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 46.497.089/0001-44, PROCESSO SEI 23411.02212…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 46.497.089/0001-44) para: empenho para atender despesas com material para manutenção de bens imóveis e instalações, empresa pracimax casa e construcao ltda, cnpj 46.497.089/0001-44, processo sei 23411.022127/2024-29, conforme sre 3364579, campus…. Valor global contratado: R$ 1.102,20. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDACNPJ 46.497.089/0001-44
- Processooficial
- 23411.022127/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.102,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.102,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO BICA ALTA, DIÂMETRO 1/4 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM MISTURADOR (QUENTE/FRIO), APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 15 | R$ 73,48 | R$ 1.102,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.102,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.102,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000177 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.102,20 · a liquidar R$ 1.102,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000177 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022127/2024-29
valor global após o termo: R$ 1.102,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407814
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.