Contrato federal · Empenho 2024NE000183 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, EMPRESALICITASIM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 38.046.409/0001-11, PROCESSO SEI 23411.022136/2024-10, CONFORM…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LICITASIM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 38.046.409/0001-11) para: empenho para atender despesas com material eletrico e eletronico, empresalicitasim comercio de informatica ltda, cnpj 38.046.409/0001-11, processo sei 23411.022136/2024-10, conforme sre 3364842, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 460,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LICITASIM COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 38.046.409/0001-11
- Processooficial
- 23411.022136/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 460,00
- Valor globaloficial
- R$ 460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 9 V | 40 | R$ 11,50 | R$ 460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000183 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 460,00 · a liquidar R$ 460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000183 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022136/2024-10
valor global após o termo: R$ 460,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407825
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.