Contrato federal · Empenho 2024NE000184 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, EMPRESA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E EDUCATIVOS CIVIAM LTDA, CNPJ 10.201.546/0001-64, PROCESSO SEI 23411.022138/2024…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CIVIAM EDUCACAO LTDA (CNPJ 10.201.546/0001-64) para: empenho para atender despesas com material de expediente, empresa comercio de materiais esportivos e educativos civiam ltda, cnpj 10.201.546/0001-64, processo sei 23411.022138/2024-17, conforme sre 3364893, campus parana…. Valor global contratado: R$ 417,99. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- CIVIAM EDUCACAO LTDACNPJ 10.201.546/0001-64
- Processooficial
- 23411.022138/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 417,99
- Valor globaloficial
- R$ 417,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGLETE - DEFICIENTE VISUALREGLETE - DEFICIENTE VISUAL, MATERIAL CHAPA METAL/ALUMÍNIO CROMADO, ESPESSURA 1,2 MM, MATERIAL PRANCHETA MDF, ESPESSURA PRANCHETA 10 MM, COMPONENTES PINOS INFERIORES, 4 LINHAS, 27 SELAS E PRANCHETA | 1 | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
| COMPASSO ESCOLARCOMPASSO ESCOLAR, MATERIAL METAL, COMPRIMENTO 13 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO | 1 | R$ 252,00 | R$ 252,00 |
| GUIA ASSINATURAGUIA ASSINATURA, MATERIAL ALUMÍNIO CROMADO E BORRACHA SILICÔNICA, APLICAÇÃO PRENCHIMENTO DE CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PO R, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVAS LATERAIS ANTIDERRAPANTES E ORIFÍCIO RETA… | 1 | R$ 16,99 | R$ 16,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 417,99
- A liquidarcalculado
- R$ 417,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000184 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 417,99 · a liquidar R$ 417,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4231 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 417,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000184 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022138/2024-17
valor global após o termo: R$ 417,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407827
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.