Contrato federal · Empenho 2024NE000201 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA, CNPJ 56.385.366/0001-80. ATENDENDO PROCESSO SEI 23411.022323/2024-01, SRE SEI 3368418.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA (CNPJ 56.385.366/0001-80) para: registro de empenho em favor da empresa star mix comercio de papelaria e variedades ltda, cnpj 56.385.366/0001-80. atendendo processo sei 23411.022323/2024-01, sre sei 3368418.. Valor global contratado: R$ 792,60. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDACNPJ 56.385.366/0001-80
- Processooficial
- 23411.022323/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 792,60
- Valor globaloficial
- R$ 792,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL RECICLADO, COR BRANCA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 76 MM, QUANTIDADE FOLHAS 500 UN | 20 | R$ 4,98 | R$ 99,60 |
| APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, COMPRIMENTO 17 CM, LARGURA 5 CM, ALTURA 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO COM COMPARTIMENTO PARA 2 PINCÉIS | 70 | R$ 9,90 | R$ 693,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 792,60
- A liquidarcalculado
- R$ 792,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000201 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 792,60 · a liquidar R$ 792,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 123 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 792,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000201 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022323/2024-01
valor global após o termo: R$ 792,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407837
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.