Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos
SRP 17/2023-AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO-FERRAMENTAS-PROCESSO:23433.001682.2024-69-PROCESSO ORIGINAL:23305.002391.2023-72-SETOR SOLICITANTE:CAP/ITP-CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.13…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: srp 17/2023-aquisição de material consumo-ferramentas-processo:23433.001682.2024-69-processo original:23305.002391.2023-72-setor solicitante:cap/itp-conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 350,40. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23433.001682.2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 350,40
- Valor globaloficial
- R$ 350,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPÁTULAESPÁTULA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO MADEIRA, TAMANHO 10 CM , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA | 10 | R$ 7,44 | R$ 74,40 |
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 12 POL, DIÂMETRO FURO 7/8 POL, ESPESSURA 1/8 POL | 20 | R$ 13,80 | R$ 276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 350,40
- A liquidarcalculado
- R$ 350,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000132 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 350,40 · a liquidar R$ 350,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16082 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 350,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000132 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001682.2024-69
valor global após o termo: R$ 350,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.