Contrato federal · Empenho 2024NE000197 · Comprasnet Contratos
20441/2024 - INFORMAR DADOS BANCÁRIOS E NÚMERO DO EMPENHO NA NF. SE OPTANTE PELO SIMPLES, APRESENTAR DECLARAÇÃO DO ANEXO IV DA IN RFB NO 234 DE 2012.
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou VIVA A MAIS LTDA (CNPJ 50.559.576/0001-61) para: 20441/2024 - informar dados bancários e número do empenho na nf. se optante pelo simples, apresentar declaração do anexo iv da in rfb no 234 de 2012.. Valor global contratado: R$ 3.488,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS FORMIGA 158513
- Local da unidadeoficial
- FORMIGA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126109
- Fornecedoroficial
- VIVA A MAIS LTDACNPJ 50.559.576/0001-61
- Processooficial
- 23211.001782/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90106/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.488,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.488,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO SLA, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETE POLÍMERO,CONEXÃO USB, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, PADRÃO FILAMENTOS RESINA | 1 | R$ 3.488,00 | R$ 3.488,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.488,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.488,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.488,00 · a liquidar R$ 3.488,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 113 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.488,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000197 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23211.001782/2024-08
valor global após o termo: R$ 3.488,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407954
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.