Contrato federal · Empenho 2024NE000762 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 345/2023-DIVISÃO DE ALMOXARIFADO (DOC. Nº 4336/2024 SIPAC) PE Nº 90025/2024
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou GM COMERCIO LTDA (CNPJ 50.547.931/0001-82) para: material de consumo - of. nº 345/2023-divisão de almoxarifado (doc. nº 4336/2024 sipac) pe nº 90025/2024. Valor global contratado: R$ 952,00. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GM COMERCIO LTDACNPJ 50.547.931/0001-82
- Processooficial
- 23082.017504/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 952,00
- Valor globaloficial
- R$ 952,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETIVO LÍQUIDOCORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ATÓXICO, LAVÁVEL, INODORO | 350 | R$ 1,36 | R$ 476,00 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITABORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA LIVRE DE PVC, COMPRIMENTO 42 MM,LARGURA 21 MM, ALTURA 11 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPAPLÁSTICA PROTETORA, APLICAÇÃO PARA LÁPIS | 700 | R$ 0,68 | R$ 476,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 952,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 952,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000762 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 952,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 952,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000762 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000762 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.017504/2024-87
valor global após o termo: R$ 952,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407962
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.