Contrato federal · Empenho 2024NE000383 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO E MATERIAL HOSPITALAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 91000/2024 DA UASG 158123 - SEÇÃO DE SAÚDE - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: aquisição de material farmacológico e material hospitalar - dispensa de licitação nº 91000/2024 da uasg 158123 - seção de saúde - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 1.456,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 23222.001054/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91000/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.456,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.456,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO CORBRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAI… | 200 | R$ 0,80 | R$ 160,00 |
| CEFALEXINACEFALEXINA, DOSAGEM 500 MG | 800 | R$ 0,87 | R$ 696,00 |
| ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 10 CM, GRAMATURA 1CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 300 | R$ 2,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.456,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.456,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000383 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.456,00 · a liquidar R$ 1.456,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 543 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.456,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000383 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001054/2024-69
valor global após o termo: R$ 1.456,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 407982
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.