Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE 02 REFRIGERADORES PARA O IFTM CAMPUS UDICENTRO. S.E. 01/2024. SOLICITENTE: CAP-UCE. PREGÃO 90042/2024 (ITEM 15). DOTAÇÃO CONFORME DESPACHO 127/2024/CGAP-UCE. ORÇAMENTO…

Name: Contrato 2024NE000143 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou FRANCIELE ELETRO LTDA (CNPJ 47.646.580/0001-52) para: aquisição de 02 refrigeradores para o iftm campus udicentro. s.e. 01/2024. solicitente: cap-uce. pregão 90042/2024 (item 15). dotação conforme despacho 127/2024/cgap-uce. orçamento fonte 3008.. Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO 159002
Local da unidadeoficial: UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
Fornecedoroficial: FRANCIELE ELETRO LTDACNPJ 47.646.580/0001-52
Processooficial: 23468.004334/2024-91
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90042/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.000,00
Valor globaloficial: R$ 5.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/12/2024
Vigênciaoficial: 07/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 380 L, TIPO PORTAS REVERSÍVEIS, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 RODÍZIOS, TIPO VERTICAL	2	R$ 2.500,00	R$ 5.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.000,00
A liquidarcalculado: R$ 5.000,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000143 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1347 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000143 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23468.004334/2024-91
valor global após o termo: R$ 5.000,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorFRANCIELE ELETRO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 408003
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 18:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.