Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
PARA A ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAÕ DE BISCOITO / BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR COCO - PREGÃO 90026/2024 - UASG LICITANTE 158099.
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 18.472.579/0001-50) para: para a atender despesa com aquisiçaõ de biscoito / bolacha doce tipo rosquinha sabor coco - pregão 90026/2024 - uasg licitante 158099.. Valor global contratado: R$ 7.062,60. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA 158311
- Local da unidadeoficial
- ITUIUTABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3134202
- Fornecedoroficial
- COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 18.472.579/0001-50
- Processooficial
- 23202.005987/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.062,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.062,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR COCO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO ROSQUINHA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO E GLÚTEN | 894 | R$ 7,90 | R$ 7.062,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.062,60
- A liquidarcalculado
- R$ 7.062,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.062,60 · a liquidar R$ 7.062,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14644 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.062,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23202.005987/2024-63
valor global após o termo: R$ 7.062,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408006
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.