Contrato federal · Empenho 2024NE000475 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO E REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEDE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH. DESPACHO - SEI 45439869 E DESPACH…
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES contratou A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA (CNPJ 41.224.937/0001-28) para: aquisição de material de consumo para reposição e reabastecimento do almoxarifado da sede da empresa brasileira de serviços hospitalares - ebserh. despacho - sei 45439869 e despacho - sei 45521316.. Valor global contratado: R$ 792,92. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES 155007
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDACNPJ 41.224.937/0001-28
- Processooficial
- 23477.004232/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 792,92
- Valor globaloficial
- R$ 792,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 12 L, TIPO CILÍNDRICA SEM TAMPA,COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO | 43 | R$ 18,44 | R$ 792,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 792,92
- A liquidarcalculado
- R$ 792,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000475 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 792,92 · a liquidar R$ 792,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 185 · emitida 19/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 792,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000475 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23477.004232/2024-11
valor global após o termo: R$ 792,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408014
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.