Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO JUNTO AO MERCADO CONVENCIONAL ** ITEM: IOGURTE PROTEICO ** PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO IFTM CAMPUS UDICENTRO CONF. ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES…
INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS (CNPJ 52.252.575/0001-03) para: aquisição de gêneros de alimentação junto ao mercado convencional ** item: iogurte proteico ** para distribuição aos alunos do iftm campus udicentro conf. especificações constantes da dispensa de licitação 90055/2024. ua…. Valor global contratado: R$ 12.730,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIA.MIN./CAMPUS UBERLANDIA CENTRO 159002
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOSCNPJ 52.252.575/0001-03
- Processooficial
- 23468.003813/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.730,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBIDA LÁCTEABEBIDA LÁCTEA, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS CONCENTRADO PROTEICO SORO LEITE,SABOR ISENTO GLÚTEN, COM SABOR | 2.000 | R$ 6,37 | R$ 12.730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 06/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.730,00 · a liquidar R$ 12.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23468.003813/2024-45
valor global após o termo: R$ 12.730,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408020
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.