Contrato federal · Empenho 2024NE000167 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/GUATO POLOS E CASAIS CONFORME PE 9035 E ATA 45/2024.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 32.364.822/0001-48) para: aquisição de medicamentos para atender as necessidades do dsei/guato polos e casais conforme pe 9035 e ata 45/2024.. Valor global contratado: R$ 9.846,20. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA GUAMA TOCANTINS 257043
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 32.364.822/0001-48
- Processooficial
- 25056001225/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90350/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.846,20
- Valor globaloficial
- R$ 9.846,20
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METOPROLOLMETOPROLOL, PRINCÍPIO ATIVO SAL SUCCINATO, DOSAGEM 50 MG, APRESENTAÇÃO LIBERAÇÃO CONTROLADA | 2.700 | R$ 0,58 | R$ 1.566,00 |
| HIDROCLOROTIAZIDAHIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM 25 MG | 90.000 | R$ 0,04 | R$ 3.600,00 |
| GLICLAZIDAGLICLAZIDA, CONCENTRAÇÃO 30 MG, FORMA FARMACÊUTICA LIBERAÇÃO PROLONGADA | 9.720 | R$ 0,25 | R$ 2.430,00 |
| FINASTERIDAFINASTERIDA, CONCENTRAÇÃO 5 MG | 1.150 | R$ 0,50 | R$ 575,00 |
| ENALAPRIL MALEATOENALAPRIL MALEATO, DOSAGEM 5 MG | 6.000 | R$ 0,07 | R$ 420,00 |
| DIGOXINADIGOXINA, DOSAGEM 0,25 MG | 1.560 | R$ 0,22 | R$ 343,20 |
| ATENOLOLATENOLOL, DOSAGEM 50 MG | 11.400 | R$ 0,08 | R$ 912,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.652,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.652,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000167 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.652,40 · a liquidar R$ 3.652,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9269 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.636,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000167 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25056001225/2023-63
valor global após o termo: R$ 9.846,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408025
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.