Contrato federal · Empenho 2023NE000217 · Comprasnet Contratos

PREGÃO 29/2022 UASG 158141 - 23360000031202371 - INSUMOS VETERINÁRIOS - IE CAMPUS BG 0100157181

Name: Contrato 2023NE000217 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 33.748.451/0001-60) para: pregão 29/2022 uasg 158141 - 23360000031202371 - insumos veterinários - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 280,00. Vigência de 05/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
Local da unidadeoficial: BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial: FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 33.748.451/0001-60
Processooficial: 23360000031202371
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00029/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 280,00
Valor globaloficial: R$ 280,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/07/2023
Publicaçãooficial: 05/07/2023
Vigênciaoficial: 05/07/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TERMÔMETRO CLÍNICOTERMÔMETRO CLÍNICO, USO VETERINÁRIO, AJUSTE DIGITAL, ESCALA ATÉ 45 °C, TIPO* USO AURICULAR E RETAL, COMPONENTES C/ ALARMES, MEMÓRIA MEMÓRIA ÚLTIMA MEDIÇÃO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL	4	R$ 70,00	R$ 280,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 280,00
A liquidarcalculado: R$ 280,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000217 · 05/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280,00 · a liquidar R$ 280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000217 · 05/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360000031202371
valor global após o termo: R$ 280,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorFLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 408029
Lido da fonte em: 16/10/2026, 23:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 01:06

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.