Contrato federal · Empenho 2024NE000657 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAIXA DE SOM E LEITOR), PARA ATENDER INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E AMBIENTE - IEAA/UFAM, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou ASAS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.468.603/0001-73) para: para custear despesa com aquisição de material permanente (caixa de som e leitor), para atender instituto de educação, agricultura e ambiente - ieaa/ufam, conforme pregão eletrônico nº 90237/2024 , ref. emenda parlamenta…. Valor global contratado: R$ 4.060,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ASAS TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 04.468.603/0001-73
- Processooficial
- 23105.036280/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90237/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA ÓTICALEITORA ÓTICA, FUNCIONAMENTO BATERIA, TIPO VISOR LCD, VOLTAGEM BATERIA 9 V, FREQÜÊNCIA 125/ 128/ 134,2 KHZ | 2 | R$ 280,00 | R$ 560,00 |
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 80 W, VOLTAGEM 127/220 V, APLICAÇÃO SALA DE AULA, COMPONENTES ADICIONAIS EQUALIZADOR,AJUSTE DE INTENCIDADE ENTRADA 2 MICRO F | 10 | R$ 350,00 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000657 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.060,00 · a liquidar R$ 4.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 105 · emitida 14/01/2025 · Siafi ErroR$ 4.060,00
- 105 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000657 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.036280/2024-05
valor global após o termo: R$ 4.060,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408038
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.