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Contrato federal · Empenho 2024NE000160 · Comprasnet Contratos

PREGÃO 20/2023 UASG 158141 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - 23360000818202333 - IE CAMPUS BG 0100157181

INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 14.292.313/0001-75) para: pregão 20/2023 uasg 158141 - material de divulgação institucional - 23360000818202333 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 4.200,00. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
Local da unidadeoficial
BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
Fornecedoroficial
POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 14.292.313/0001-75
Processooficial
23360000818202333
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 8.590,00
Valor globaloficial
R$ 4.200,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
11/07/2024
Vigênciaoficial
11/07/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FOLHETO NAO TECNICOFOLHETO NAO TECNICO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FLYER, MEDIDA 10,5 X 15 CM, GRAMATURA 150 G/M2, TIPO IMPRESSÃO 4/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO3R$ 500,00R$ 1.500,00
FOLHETO NAO TECNICOFOLHETO NAO TECNICO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO FLYER, MEDIDA 10,5 X 15 CM, GRAMATURA 150 G/M2, TIPO IMPRESSÃO 4/0, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO20R$ 135,00R$ 2.700,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.200,00
A liquidarcalculado
R$ 1.000,00
Liquidadocalculado
R$ 187,20
Pagocalculado
R$ 3.012,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000160 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.200,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 187,20 · pago R$ 3.012,80

Faturas

  • 12498 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000160 · 11/07/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360000818202333

    valor global após o termo: R$ 8.590,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorPOLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 408057
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 17:42

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.