Contrato federal · Empenho 2024NE000738 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS POLOS UAB DO CAMPUS HIDROLÂNDIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 90120/2024. PROCESSO Nº23729.000397.2024-13
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou LICITWORK COMERCIO EM GERAL LIMITADA (CNPJ 52.661.578/0001-92) para: emissão de empenho para aquisição de materiais para os polos uab do campus hidrolândia. dispensa de licitação n° 90120/2024. processo nº23729.000397.2024-13. Valor global contratado: R$ 7.174,40. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LICITWORK COMERCIO EM GERAL LIMITADACNPJ 52.661.578/0001-92
- Processooficial
- 23729.000397.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90120/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.174,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.174,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIACÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 1080 X 1920, TIPO LENTE FOCO AUTOMÁTICO X,VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 60 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PTZ,COMPRESSÃO DE IMAGEM H.265 | 40 | R$ 179,36 | R$ 7.174,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.174,40
- A liquidarcalculado
- R$ 7.174,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000738 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.174,40 · a liquidar R$ 7.174,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.140 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.174,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000738 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000738 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23729.000397.2024-13
valor global após o termo: R$ 7.174,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408059
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.