Contrato federal · Empenho 2024NE000926 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO E SEGURANÇA) PARA A REITORIA, SOLICITADA PELA CEL-REI, SRP 90029/2024, ATA 161/2024, CONFORME PROCESSO 23060.002329/2024-81
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSORIAS, ENGENHARIA & SERVICOS LTDA (CNPJ 41.652.205/0001-39) para: aquisição de material de consumo (eletrico e segurança) para a reitoria, solicitada pela cel-rei, srp 90029/2024, ata 161/2024, conforme processo 23060.002329/2024-81. Valor global contratado: R$ 1.406,98. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- RECICLART LICITACOES, CONTRATOS, ASSESSORIAS, ENGENHARIA & SERVICOS LTDACNPJ 41.652.205/0001-39
- Processooficial
- 23060.002329/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.406,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.406,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCATALABARTE DE SALVAMENTO E SEGURANCA, MATERIAL CORDA DE POLIAMIDA, COMPONENTES 01 GANCHOS DUPLA TRAVA:18 MM/01 REGULADOR DE DIST Â, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO COM MANGUEIRA CONTRA ATRITO | 2 | R$ 413,49 | R$ 826,98 |
| DETECTOR AUSENCIA TENSÃODETECTOR AUSENCIA TENSÃO, TIPO SEM CONTATO, USO DETECÇÃO DE SEQUÊNCIA DE FASE, FAIXA TENSÃO 1 A 138 KV, APLICAÇÃO REDE DE ALTA TENSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMITE SINAIS SONOROS E LUMINOSOS INTER… | 1 | R$ 580,00 | R$ 580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.406,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.406,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000926 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.406,98 · a liquidar R$ 1.406,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.406,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000926 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000926 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002329/2024-81
valor global após o termo: R$ 1.406,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408061
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.