Contrato federal · Empenho 2024NE000161 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 20/2023 UASG 158141 - MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL - 23360000818202333 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA (CNPJ 40.358.740/0001-19) para: pregão 20/2023 uasg 158141 - material de divulgação institucional - 23360000818202333 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 479,24. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDACNPJ 40.358.740/0001-19
- Processooficial
- 23360000818202333
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 801,92
- Valor globaloficial
- R$ 479,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M | 1 | R$ 104,93 | R$ 104,93 |
| LONALONA, MATERIAL POLIPROPILENO, APLICAÇÃO BANNER, COR BRANCA, LARGURA 1,20 M, TIPO IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO 0,90 M | 5 | R$ 43,55 | R$ 217,75 |
| IMPRESSO ADESIVO DE USO GERALIMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, TIPO IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 300 | R$ 0,39 | R$ 117,00 |
| IMPRESSO ADESIVO DE USO GERALIMPRESSO ADESIVO DE USO GERAL, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 20 CM, TIPO IMPRESSÃO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE | 4 | R$ 9,89 | R$ 39,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 479,24
- A liquidarcalculado
- R$ 479,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000161 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 479,24 · a liquidar R$ 479,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 67614211 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 479,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000161 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360000818202333
valor global após o termo: R$ 801,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408063
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.