Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES ÀS CTLS DE OIAPOQUE/AP, CONFORME O DESPACHO SEAD-CR-ANP (SEI Nº 7970417).
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 51.838.010 CARLOS RAILAN DOS SANTOS (CNPJ 51.838.010/0001-31) para: contratação de serviços de manutenção de ar condicionados pertencentes às ctls de oiapoque/ap, conforme o despacho sead-cr-anp (sei nº 7970417).. Valor global contratado: R$ 2.230,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- 51.838.010 CARLOS RAILAN DOS SANTOSCNPJ 51.838.010/0001-31
- Processooficial
- 08767.001002/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRALDesinstalação/Instalação de condicionador de ar Split HI-Wall Inverter 18000btus frio 220V | 3 | R$ 360,00 | R$ 1.080,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRALManutenção de condicionador de ar Split HI-Wall Inverter 18000btus frio 220V | 5 | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO SISTEMA CENTRALLimpeza de condicionador de ar Split HI-Wall Inverter 18000btus frio 220v. | 5 | R$ 150,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.230,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 23/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.230,00 · a liquidar R$ 2.230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767.001002/2024-41
valor global após o termo: R$ 2.230,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408066
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.