Contrato federal · Empenho 2024NE000473 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 91014/2024 DA UASG 158123 - DIRETORIA DE EXTENSÃO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou BIDDEN COMERCIAL LTDA. (CNPJ 36.181.473/0001-80) para: aquisição de material químico - dispensa de licitação nº 91014/2024 da uasg 158123 - diretoria de extensão - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 1.650,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- BIDDEN COMERCIAL LTDA.CNPJ 36.181.473/0001-80
- Processooficial
- 23222.003023/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.650,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.650,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACIDULANTEACIDULANTE, TIPO PÓ, FUNÇÃO ESTABILIZADOR DE PH, CLORO E ALCALINIDADE,APLICAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA | 15 | R$ 110,00 | R$ 1.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.650,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000473 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.650,00 · a liquidar R$ 1.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9822 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.650,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000473 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000473 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.003023/2024-42
valor global após o termo: R$ 1.650,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408079
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.