Contrato federal · Empenho 2024NE000295 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 262/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSPEÇÃO E MANUTEÇÃO DA CALDEIRAS DO IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES - 23360.001791/2024-87 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou PASA SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 15.292.058/0001-23) para: dispensa 262/2024 - contratação de empresa para serviço de inspeção e manuteção da caldeiras do ifrs - campus bento gonçalves - 23360.001791/2024-87 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 2.750,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- PASA SERVICOS TECNICOS E COMERCIO LTDACNPJ 15.292.058/0001-23
- Processooficial
- 23360.001791/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00173/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AFERIÇÃO / CONTROLE DE QUALIDADE DE APARELHOS DETECTORES/EMISSORES - LUZ / CALOR / RADIAÇÃO / SOM / VIBRAÇÃOAferição / Controle de Qualidade de Aparelhos Detectores/Emissores - Luz / Calor / Radiação / Som / Vibração | 1 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 |
| AFERIÇÃO / CONTROLE DE QUALIDADE DE APARELHOS DETECTORES/EMISSORES - LUZ / CALOR / RADIAÇÃO / SOM / VIBRAÇÃOAferição / Controle de Qualidade de Aparelhos Detectores/Emissores - Luz / Calor / Radiação / Som / Vibração | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000295 · 02/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.750,00 · a liquidar R$ 2.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000295 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001791/2024-87
valor global após o termo: R$ 2.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408121
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.