Contrato federal · Empenho 2024NE000353 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA GARANTIR O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS ALDEIAS AFETADAS PELA ESTIAGEM EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER ÀS ÁREAS AFETADAS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou A K DA SILVA COMERCIO (CNPJ 31.861.898/0001-16) para: aquisição de materiais hidráulicos e elétricos para garantir o fornecimento de água potável nas aldeias afetadas pela estiagem em caráter emergencial para atender às áreas afetadas do dsei manaus.. Valor global contratado: R$ 1.932,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- A K DA SILVA COMERCIOCNPJ 31.861.898/0001-16
- Processooficial
- 25037.002876/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.932,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.932,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTOSUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 4 X 6 POL | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTOSUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 3 X 9 POL | 20 | R$ 15,00 | R$ 300,00 |
| PORCAPORCA, MATERIAL LATÃO, DIÂMETRO FURO 3/4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSEXTAVADA | 640 | R$ 1,00 | R$ 640,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COMFLANGES, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL 1 POL, BITOLALADO SOLDÁVEL 32 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDI… | 80 | R$ 9,90 | R$ 792,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.932,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.932,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000353 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.932,00 · a liquidar R$ 1.932,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 221 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.932,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000353 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.002876/2024-80
valor global após o termo: R$ 1.932,00 · vigência até 31/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408132
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.