Contrato federal · Empenho 2024NE000320 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 44/2023 UASG 158141 - MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS - 23360000654202425 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 04.880.181/0001-49) para: pregão 44/2023 uasg 158141 - materiais para laboratórios - 23360000654202425 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 5.277,05. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 04.880.181/0001-49
- Processooficial
- 23360000654202425
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.277,05
- Valor globaloficial
- R$ 5.277,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO EC, APRESENTAÇÃO PÓ | 3 | R$ 347,99 | R$ 1.043,97 |
| ELETRODO LABORATÓRIOELETRODO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO RETO, DIMENSÕES CERCA DE 10 CM, PREENCHIMENTO HG/ HG2CL2 | 3 | R$ 1.299,99 | R$ 3.899,97 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO RAPPAPORT-VASSILIADIS, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 333,11 | R$ 333,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.277,05
- A liquidarcalculado
- R$ 5.277,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000320 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.277,05 · a liquidar R$ 5.277,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3028 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.277,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000320 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360000654202425
valor global após o termo: R$ 5.277,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408138
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.