Contrato federal · Empenho 2024NE000329 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 44/2023 UASG 158141 - MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS - 23360000654202425 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA (CNPJ 05.696.029/0001-73) para: pregão 44/2023 uasg 158141 - materiais para laboratórios - 23360000654202425 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 330,00. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDACNPJ 05.696.029/0001-73
- Processooficial
- 23360000654202425
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 330,00
- Valor globaloficial
- R$ 330,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORANTECORANTE, TIPO VERDE BROMOCRESOL, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| CORANTECORANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO* VERMELHO DE METILA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CI 13020 | 1 | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 330,00
- A liquidarcalculado
- R$ 330,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000329 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 330,00 · a liquidar R$ 330,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 471 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 330,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000329 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360000654202425
valor global após o termo: R$ 330,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408146
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.