Contrato federal · Empenho 2024NE000333 · Comprasnet Contratos
EMENHNO PARA PAGAMENTO DISPENSA 121/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO DA FACHADA DO IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES. 23360.001807/2024-51 - IE CAMPUS BG 010015…
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou L. E. PEDROTTI TINTAS LTDA. (CNPJ 11.355.510/0001-06) para: emenhno para pagamento dispensa 121/2024 - aquisição de materiais destinados a revitalização da fachada do ifrs - campus bento gonçalves. 23360.001807/2024-51 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 5.713,50. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- L. E. PEDROTTI TINTAS LTDA.CNPJ 11.355.510/0001-06
- Processooficial
- 23360.001807/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00184/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.713,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.713,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA BORRACHAmaterial: látex natural, tamanho: médio, cor: amarela, características adicionais: aveludada internamente e antiderrapante | 12 | R$ 6,00 | R$ 72,00 |
| ÓCULOS PROTEÇÃOmaterial armação: policarbonato, tipo proteção: lateral, tipo lente: cristal, cor lente: amarela, aplicação: proteção geral, características adicionais: resistente a impactos | 4 | R$ 10,00 | R$ 40,00 |
| MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISAmodelo: respirador dobrável, tipo bico de pato, material: camadas fibras sintéticas, filtro: eficiência filtração mín. 94% s, classe: pff2, n95 ou equivalente, adicional: carvão ativado, componente: c… | 12 | R$ 5,00 | R$ 60,00 |
| ESCOVA LIMPEZA GERALmaterial corpo: aço aramado, material cerdas: aço, características adicionais: rosca 1/2 pol bsw-ww, comprimento: 18 | 8 | R$ 10,00 | R$ 80,00 |
| FITA ADESIVAmaterial: crepe, tipo: monoface, largura: 48, comprimento: 50, cor: preta, aplicação: multiuso | 6 | R$ 13,00 | R$ 78,00 |
| REMOVEDOR FERRUGEMcomposição: ácidos inorgânicos líquidos, aplicação: superfície metálica | 20 | R$ 30,00 | R$ 600,00 |
| AGUARRÁSaplicação: solvente de tinta, composição: 100% destilado de petróleo, características adicionais: origem mineral, sem benzeno, álcool ou querozene | 4 | R$ 89,00 | R$ 356,00 |
| BANDEJA PINTURAmaterial: plástico, comprimento: 40, largura: 20 | 4 | R$ 5,00 | R$ 20,00 |
| BROXA PINTURAmaterial base: madeira, material cabo: madeira, material cerdas: nylon, formato: retangular, aplicação: pintura e caiação, comprimento: 19,6, largura: 5,6 | 4 | R$ 10,00 | R$ 40,00 |
| ROLO PINTURA PREDIALmaterial: espuma, altura: 4,50, comprimento: 15, material cabo: plástico resistente | 20 | R$ 5,00 | R$ 100,00 |
| LIXAmaterial: óxido alumínio, apresentação: cinta, tipo grão: 150, comprimento: 300, largura: 50 | 15 | R$ 4,50 | R$ 67,50 |
| TINTA ACRÍLICAcomponentes: látex acrílico (monocomponente), aspecto físico: líquido viscoso, cor: branca, prazo validade: 36, rendimento: 30 a 40, aplicação: superfícies porosas reboco/gesso/concreto/madeira, tipo… | 6 | R$ 385,00 | R$ 2.310,00 |
| TINTA ESMALTEsuperfície aplicação: parede, tipo acabamento: sintético, cor: cinza claro, diluente indicado: aguarrás, método aplicação: rolo/pincel e pistola, rendimento: 40 a 50 m2/gl/demão | 18 | R$ 105,00 | R$ 1.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.713,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.713,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000333 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.713,50 · a liquidar R$ 5.713,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7242 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.713,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000333 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001807/2024-51
valor global após o termo: R$ 5.713,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408157
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 17:08
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