Contrato federal · Empenho 2024NE001618 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO PARA O HFSE - ÓRGÃO GERENCIADOR - PR 08/2023 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0044566630. PROCESSO Nº 33433.159281/2024-51.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 39.475.700/0001-78) para: aquisição de reagente para diagnóstico para o hfse - órgão gerenciador - pr 08/2023 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0044566630. processo nº 33433.159281/2024-51.. Valor global contratado: R$ 52.920,00. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- UP MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDACNPJ 39.475.700/0001-78
- Processooficial
- 33433.159281/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE ANTICORPO ANTINUCLEAR, MÉTODO IMUNOFLUORESCÊNCIA INDIRETA, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁ… | 2.400 | R$ 22,05 | R$ 52.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001618 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.920,00 · a liquidar R$ 52.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 272 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 52.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001618 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001618 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.159281/2024-51
valor global após o termo: R$ 52.920,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408161
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.