Contrato federal · Empenho 2024NE000108 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CAPACITAÇÃO, ESPECIALMENTE O CICLO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL - CAP (42 TATAMES) UASG 200229
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou NACIONAL BORRACHAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 31.389.383/0001-65) para: despesas com a aquisição de materiais para a capacitação, especialmente o ciclo de atualização profissional - cap (42 tatames) uasg 200229. Valor global contratado: R$ 3.696,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE 200235
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- NACIONAL BORRACHAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 31.389.383/0001-65
- Processooficial
- 08219.002275/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.696,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.696,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL PLACAS DENTADAS DE ENCAIXE, COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURA PLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-DERRAPANTE, ANTI-ALÉRGICO,LAVÁVEL E NÃO ABSO R | 42 | R$ 88,00 | R$ 3.696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.696,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.696,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.696,00 · a liquidar R$ 3.696,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6152 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.696,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000108 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.002275/2024-10
valor global após o termo: R$ 3.696,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408162
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.