Contrato federal · Empenho 2024NE000340 · Comprasnet Contratos
PR 90008/2024 - UASG 158141 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - 23360000969202472 - IE CAMPUS BG 0100157181
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 53.385.011/0001-01) para: pr 90008/2024 - uasg 158141 - materiais de construção - 23360000969202472 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 2.058,30. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 53.385.011/0001-01
- Processooficial
- 23360000969202472
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.058,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.058,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃOTINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE SOLVENTE, TIPO FOSCO, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO MARCAÇÃO FAIXAS… | 30 | R$ 68,61 | R$ 2.058,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.058,30
- A liquidarcalculado
- R$ 2.058,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000340 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.058,30 · a liquidar R$ 2.058,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 331 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.058,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000340 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360000969202472
valor global após o termo: R$ 2.058,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408170
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.