Contrato federal · Empenho 2024NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CENTRO DE GASTRONOMIA DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000650/2023-34. PREGÃO 90017/2024 DA UAS…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 23.829.339/0001-09) para: empenho destinado à aquisição de máscaras para as aulas práticas do centro de gastronomia do ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000650/2023-34. pregão 90017/2024 da uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 195,70. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 23.829.339/0001-09
- Processooficial
- 23185.000650/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 195,70
- Valor globaloficial
- R$ 195,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CIRÚRGICAMÁSCARA CIRÚRGICA, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, FILTRO ELEMENTO FILTRANTE INTERNO, EFICIÊNCIA EFP MAIOR QUE 98% E BFE MAIOR QUE 95%, QUANTIDADE CAMADAS MÍNIMO 3 CAMADAS, MODELO AJUSTÁVEL, C… | 10 | R$ 19,57 | R$ 195,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 195,70
- A liquidarcalculado
- R$ 195,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000092 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 195,70 · a liquidar R$ 195,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10633 · emitida 24/01/2025 · PagoR$ 195,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000092 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000650/2023-34
valor global após o termo: R$ 195,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 408190
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.